第一部分    盤錦市殘聯(lián)部門概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        第二部分    盤錦市殘聯(lián)2018年度部門預(yù)算報表

        一、2018年度收入支出預(yù)算總表

        二、2018年度收入預(yù)算表

        三、2018年度支出預(yù)算表

        四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表

        五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

        六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

        七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

        八、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

        九、2018年度綜合預(yù)算項目支出表

        第三部分    盤錦市殘聯(lián)2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

        一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

        二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        四、政府采購安排情況說明

        五、國有資產(chǎn)占用情況說明

        第四部分    名詞解釋

 

 

        第一部分 盤錦市殘聯(lián)部門概況

        一、部門主要職責(zé)

        盤錦市殘聯(lián)成立于1989年2月，屬于全額撥款的群團(tuán)組織，是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人群眾團(tuán)體。具有“代表、服務(wù)、管理”職能。盤錦市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、盤錦市殘疾人康復(fù)中心、盤錦市輔助器具服務(wù)中心為盤錦市殘聯(lián)直屬自收自支事業(yè)的事業(yè)單位。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、康復(fù)部、宣教就業(yè)部（維權(quán)部）。編制10人，實有人員9人，另有退役士兵6人，退休6人。

        所屬二級單位設(shè)置如下：盤錦市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，編制20人，實有18人；盤錦市殘疾人康復(fù)中心，編制7人，實有人員5人；盤錦市殘疾人輔助器具服務(wù)中心，編制7人，實有人員7人。

        三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號）要求，納入盤錦市殘聯(lián) 2018年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：

        1. 盤錦市殘疾人聯(lián)合會（本級）

        2. 盤錦市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

        3. 盤錦市殘疾人康復(fù)中心

        4.盤錦市殘疾人輔助器具服務(wù)中心

        第二部分 盤錦市殘聯(lián)2018年度部門預(yù)算公開報表

        公開01表：2018年度收入支出預(yù)算總表

        公開02表：2018年度收入預(yù)算表

        公開03表：2018年度支出預(yù)算表

        公開04表： 2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表

        公開05表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

        公開06表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

        公開07表：2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

        公開08表：2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

        公開09表：2018年度綜合預(yù)算項目支出表

 

        第三部分  盤錦市殘聯(lián)2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

        一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號）要求：

        1.收入預(yù)算1432.76萬元。其中，財政撥款1432.76萬元，非稅收入XXX萬元，上級補(bǔ)助收入XXX萬元，下級上解收入XXX萬元。

        2.支出預(yù)算1432.76萬元。其中，工資福利支出399.45萬元，商品和服務(wù)支出1029.14萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助4.17萬元，債務(wù)利息及費用支出XXX萬元，資本性支出XXX萬元，對企業(yè)補(bǔ)助XXX萬元，對社會保障基金補(bǔ)助XXX萬元，其他支出XXX萬元。

        3.與2017年度預(yù)算比，收入增加1246.91萬元，增長670.9%，原因是2018新增加三家事業(yè)單位及項目經(jīng)費收入增加，因此預(yù)算收入增加。支出增加1246.91萬元，增長670.9%，原因是新增加三家事業(yè)單位及項目經(jīng)費支出增加，因此預(yù)算支出也相應(yīng)增加。

        與2016年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加1246.91萬元，增長670.9%，原因是新增加三家事業(yè)單位及項目經(jīng)費增加，因此財政撥款收入增加。財政撥款支出增加1246.91萬元，增長670.9%，原因是新增加三家事業(yè)單位及項目經(jīng)費支出　增加，因此財政撥款支出增加。

        二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出23萬元，其中：因公出國（境）費XX萬元，公務(wù)接待費XX萬元，公務(wù)用車購置及運行費23萬元（其中公務(wù)用車購置費XX萬云，公務(wù)用車運行費23萬元）。

        2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2017年度增加11.8萬元，主要是公務(wù)用車運行維護(hù)增加11.8萬元，原因是市殘聯(lián)機(jī)關(guān)本級公務(wù)用車運行費增加及公務(wù)用車運行費定額部分增加。2017年市殘聯(lián)本級無公務(wù)用車。

        三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排79.04萬元，比2017年預(yù)算增加72.64萬元，增長1135%，主要原因是2018年將三家直屬自收自支事業(yè)單位納入到部門預(yù)算中，并且公務(wù)費定額部分增加。其中：辦公費17.27萬元、印刷費8.18萬元、水費1.5萬元、電費2.62萬元、郵電費3.3萬元、差旅費9.5萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2.45萬元、取暖費5.1萬元、招待費XX萬元、福利費0.2萬元、交通費XX萬元、其他交通費XX萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費23萬元、其他商品和服務(wù)支出3.92萬元。

        四、政府采購安排情況說明

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算XXX萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算203萬元。

        分項目如下：

        1.殘疾人培訓(xùn)費200萬元；

        2.網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費3萬元。

        五、國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2017年12月31日，盤錦市殘聯(lián)部門資產(chǎn)總額1123.37萬元，其中，流動資產(chǎn)679.59萬元，固定資產(chǎn)443.78萬元，在建工程XXX萬元，無形資產(chǎn)XXX萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1364.58平方米，價值273.52萬元;共有車輛6輛（一般公務(wù)用車4輛，其他用車2輛），價值80.86萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備XX臺，價值XXX萬元，其他固定資產(chǎn)XX萬元。

 

        第四部分 名詞解釋

 

        1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

        2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

        17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

        18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

        19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

        20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

        21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

        23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

        24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

        25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

        26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

        28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

        29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

        30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

        31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

        32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

        33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

        35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2018年度部門預(yù)算公開表.xls